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2017年成都市科学技术协会部门预算草案

 

目  录

第一部分 成都市科学技术协会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市科学技术协会2017年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表 
四、财政拨款“三公”经费表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表

                                  
第一部

成都市科学技术协会概况


 
    一、基本职能及主要工作
    (一)基本职能
    市科协是由自然科学、技术科学的市级学会、协会、研究会和区(市)县科协组成的科技工作者的群众组织,是中共成都市委领导的人民团体,是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关的主要职责是:
    1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
    2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全市人民科学文化素质。
    3.维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
    4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。
    5.开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。
    6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
    7.对所属市级学会、协会、研究会进行管理,对区(市)县科协进行业务指导。
    8.承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。
    (二)2017年重点工作
    2017年,我们将继续学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、全国“科技三会”精神,贯彻落实中央、省委和市委群团工作会议精神,认真落实中央和省、市各项部署和要求,不忘初心、继续前进,提升能力强根基,紧扣中心谋创新,主动作为增实效,团结引领服务广大科技工作者,为成都加快建成国家创新城市,努力打造西部重要的科技中心和具有国际影响力的区域创新创业中心,建设国家中心城市、世界文化名城和国际化大都市贡献力量。
    1.强化对科技工作者的团结引领
    一是加强对科技界的思想政治引领,组织科技工作者深入学习十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,全面领会党中央治国理政新理念新思想新战略,增强“四个意识”,强化“四个自信”。二是引导科技工作者率先践行社会主义核心价值观,突出对基层、一线和青年科技人才的宣传,展示科技工作者的突出贡献和感人事迹,弘扬创新精神。三是针对科技工作者普遍关切的重大问题开展调查研究,做好思想政治和服务工作,引导科技工作者与党同心同德。
    2.全力开创公民科学素质提升的新局面
    以推动《全民科学素质行动计划纲要》实施为主线,全方位创新科普理念和服务模式,着力加强全民科学素质建设。一是广泛开展民生科普活动。重点开展好科普月、全国科普日等重点科普活动。二是大力开展科普惠民行动。着力实施科技助力精准扶贫工程,深入实施“基层科普行动计划”,继续推进科普示范体系建设。三是加强科普阵地建设。重点推动成都科学馆建设,着力推进科普中国e站建设,进一步完善科普基础设施。四是激发青少年科技创新热情。策划筹办成都市青少年“创客创意”大赛,争取设立成都市青少年科技创新市长奖,充分调动青少年热爱科学、参与创新的活力。五是加大科普宣传力度。整合资源,拓展科普传播渠道,充分利用现代传播手段,实施科普精准推送,大力营造“学科学、爱科学、用科学”的良好氛围,促进我市公民科学素质提升。
    3.积极进军科技创新和经济建设主战场
    一是深入实施创新驱动工程,以现有园区科协、院士专家工作站为依托,认真抓好郫县创新驱动助力工程试点工作,引导学会创新资源融入产业链,助力企业创新发展。二是持续推进园区科协和院士专家工作站建设,全年计划新建园区科协3-4家、院士专家工作站20家。三是大力推进海外人才离岸创新创业基地建设,积极争取海外科技团体和科研机构的支持,争取在北美洲新建2个海外工作站,启动海外创新创业基地建设。继续争办海外人才创新创业项目大赛,促进更多的海外高层次人才和高新技术项目在成都落户。四是开展科技精准扶贫,指导贫困村建立农技协,加强贫困村科技培训和贫困人口技能培训,整合科普惠农项目等资源,集中力量推动每个贫困村形成1-2个特色产业。
    4.拓展科技工作者成长成才通道
    一是搜集整理和积极反映科技人员的意见与诉求,为党和政府制定、调整相关政策提供依据。二是积极参加中国科协实施的“海智计划”,充分发挥已建海外工作站的作用,积极开展招才引智工作。三是积极引进国际性、全国性高端学术会议(活动),做好学会干部培训工作,提升学会干部自身素质和综合服务能力。
    5.发挥党和政府科学决策的参谋作用
    一是全面掌握我市科技工作者的总量、分布、流向,建立完善“专家库”,研究探索“成都智库”建设,为党和政府决策提供智力支撑。二是围绕成都市经济社会发展大局,紧扣贯彻落实创新驱动发展战略和推进创新创业工作要求,有针对性地开展调查研究、建言献策。三是认真梳理学会的基础情况和优势领域,加大对重点学会承能工作的支持力度,开展承能试点示范,力争所属科技社团承接政府转移职能工作取得新突破。
    6.全面落实《科协系统深化改革实施方案》
    一是改革联系服务科技工作者的体制机制,推动科协组织向高校、研究院所、园区、企业和农村延伸。二是深化学会治理结构和治理方式改革,建立优胜劣汰的学会动态调整机制。三是探索承接政府转移职能扩大试点工作,进一步服务政府职能转变和简政放权改革,拓宽学会参与公共科技服务渠道,引导学会通过市场竞争积极参与政府购买服务。
    7.加强科协组织自身建设
    一是坚持党的领导,引导科技工作者坚定政治立场,筑牢思想道德防线,团结带领广大科技工作者听党话、跟党走。二是加强学会党建工作,推动学会党组织切实发挥好政治核心作用。三是持续推进科协系统作风建设,打造一支思想作风优良、勇于改革进取、善于攻坚克难的干部队伍,形成干事创业的浓厚氛围。
 
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,成都市科学技术协会预算包括:协会本级预算、协会直属事业单位预算。
    纳入成都市科学技术协会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
    1.成都市科学技术协会本级
    2.成都市青少年科技活动中心
    3.成都市科技活动服务中心
 

 

第二部分

成都市科学技术协会
2017年部门预算情况说明


 
    一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2017年财政拨款收支总预算2655.42万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2555.79万元、上年结转99.63万元;支出包括:科学技术支出2439.11万元、社会保障和就业94.94万元、医疗卫生与计划生育支出42.23万元、住房保障支出79.14万元。
        
    二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款2555.79万元,比2016年2853.26 万元减少297.47万元,下降10.43%,变动的主要原因是:(1)机关事业养老保险改革带来的支出结构变动;(2)2017年部门项目经费预算按2016年的预算压缩5%编制。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出2339.48万元,占91.54%;社会保障和就业94.94万元,3.71%;医疗卫生与计划生育支出42.23万元,1.65%;住房保障支出79.14万元,占3.10%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为684.30万元,比2016年预算数858.63万元减少174.33万元,下降20.30%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
    2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)预算数为170.16万元,比2016年预算数263.7万元减少93.54万元,下降35.47%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
    3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)预算数为887.74万元,比2016年预算数833.25万元增加54.49万元,增长6.54%,变动的主要原因是院士(专家)创新工作站建设、园区科协组织建设、成都海外离岸人才创新创业基地项目预算增加160万元,科普活动等项目预算减少105.51万元。
    4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)预算数为105万元,与2016年预算持平。
    5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项)预算数为208.08万元,比2016年预算数270.76万元减少62.68万元,下降23.15%,变动的主要原因是2017年部门项目经费预算按2016年的预算压缩5%编制。
    6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)预算数为284.2万元,比2016年预算数386.93万元减少102.73万元,下降26.55%,变动的主要原因是(1)2016年的成都市科技会堂维修维护项目未纳入2017年预算编制;(2)成都市科技会堂管理服务政府采购招投标费用减少。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数88.47万元,比2016年预算增加88.47万元,增长100%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数6.47万元,比2016年预算增加6.47万元,增长100%,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
    9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数31.23万元,比2016年预算数27.94万元增加3.29万元,增长11.78%,变动的主要原因是随着工资增长而相应提高。
    10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数11.00万元,比2016年预算增加11.00万元,增长100%,变动的主要原因是2016年事业单位医疗未纳入预算。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数79.14万元,比2016年预算数57.05万元增加22.09万元,增长38.72%,变动的主要原因是随着工资增长而相应提高。
 
    三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
    成都市科学技术协会2017年一般公共预算基本支出1070.77万元,其中:
    人员经费743.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费(包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费)、其他工资福利支出;
    公用经费79.75万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
    对个人和家庭的补助247.19万元,主要包括:离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 
    四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)经费
    2017年预算安排4.5万元,较2016年预算增加4.5万元,增长100%。变动的主要原因是2017年成都海外人才创新创业基地项目有出国考察学习计划。
    (二)公务接待费
    2017年预算安排7.15万元,较2016年预算7.5万元减少0.35万元,下降4.67%,变动的主要原因是按要求减少接待次数,压缩接待经费。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    成都市机关事务管理局核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费14.20万元,较2016年预算22.85万元减少8.65万元,下降37.86%,变动的主要原因是行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少,车辆运行维护费下降;事业单位停止安排一般公务用车购置。
2017年安排公务用车运行维护费14.2万元,用于4辆公务用车运行(燃油、维修、保险)等方面支出。
 
    五、2017年政府性基金预算支出情况的说明
    成都市科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
    六、2017年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,成都市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市科学技术协会2017年收支总预算2715.42万元,比2016年预算数2907.54万元减少192.12万元,下降6.61%,变动的主要原因:(1)机关事业养老保险改革带来的支出结构变动;(2)2017年部门项目经费预算按2016年的预算压缩5%编制。
 
    七、2017年收入预算情况说明
    成都市科学技术协会2017年收入预算2715.42万元,其中:一般公共预算拨款收入2555.79万元,占94.12%;事业单位经营收入60万元,占2.21%;上年结转99.63万元,占3.67%。
 
    八、2017年支出预算情况说明
    2017年部门预算本年支出总计2715.42万元,其中:基本支出预算1130.77万元,占41.64%;部门项目支出预算1584.65万元,占58.36%。
 
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    成都市科学技术协会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计147.89万元。
    (二)政府采购情况
    2017年成都市科学技术协会政府采购预算总额211.20万元,其中:政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算196.20万元。
    (三)国有资产占有使用情况
    2016年,成都市科学技术协会共有车辆7辆(其中三辆待报废),其中,一般公务用车7辆。
    2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况
    2017年成都市科学技术协会实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算1485.02万元。
 

 

第三部分

名 词 解 释


 
    成都市科学技术协会2017年部门预算名词解释
    一般公共预算拨款收入:指成都市财政当年拨付的资金。
    事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    科学技术支出(类)科协技术管理事务(款)行政运行(项):指成都市科学技术协会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    科学技术支出(类) 科学技术普及(款)机构运行(项):指成都市科学技术协会事业单位的基本支出。
    科学技术支出(类) 科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。
    科学技术支出(类) 科学技术普及(款)青少年科技活动(项):指用于开展青少年科技活动的支出。
    科学技术支出(类) 科学技术普及(款)学术交流活动(项):指开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
    科学技术支出(类) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位事业单位实施养老保险制度由单位解缴的基本养老保险缴费支出。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入成都市财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

第四部分

2017年部门预算表(详情请见附件)

 

成都市科协
2017年2月9日

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